目 录
第一部分河南省中医药科学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 河南省中医药科学院概况
一、部门职责
河南省中医药科学院定位于“一二三产有机融合、医教研产学一体发展”的新型研发机构和开放型服务平台，围绕人民健康需求，坚持传承精华、守正创新，中西医并重，用现代科学解读中医药学原理。坚持创新体制机制，统筹各方资源，形成中医药特色优势明显、要素支撑有力、转化渠道畅通的创新生态，建设中医药科学创新高地、成果转化高地、产业聚集高地，助力我省从中医药大省向中医药强省转变。
二、机构设置
河南省中医药科学院内设机构5个，包括：综合办公室、人力资源部、科研事业部、项目运营部、国际交流合作部。
从决算单位构成看，河南省中医药科学院部门决算包括：本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：河南省中医药科学院。
第二部分 2025 年度部门决算表
第三部分2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度本年收入3494.00万元,本年支出990.70万元。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计3494.00万元，其中：财政拨款收入3493万元，占99.97%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.03%。
三、支出决算情况说
2025年度支出合计990.70万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出990.70万元，占100.00%；上缴上级支出0 .00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入合计3493.00万元，支出总计为990.40万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出990.40万元，占支出合计的99.97%。
（二）结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出990.40万元，主要用于以下方面：科学技术支出759.17万元，占76.65%；卫生健康支出231.53万元，占23.38%。
（三）具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3591.00万元，支出决算为990.40万元，完成年初预算的27.58%。其中：
1. 206（类）02（款）01（项）。支出决算为313.32 万元。该部分支出为2024年度财政拨款结转资金执行，决算数与年初预算数口径存在差异的主要原因：本单位2024年收到财政拨付的相关资金，因当时尚未开立零余额账户，资金拨付至单位基本账户形成财政拨款结转；2025年该笔资金通过年初财政拨款结转结余安排执行支出，未纳入2025 年度当年部门预算，因此本年决算发生数与当年年初预算口径不一致。
2. 206（类）02（款）99（项）。年初预算为3000.00万元，支出决算为445.85万元，完成年初预算的14.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本专项经费包含揭榜挂帅科研任务及运维保障相关经费。本年度实际支出主要为运维保障类开支，揭榜挂帅相关任务前期仅发生少量零星费用。本年度揭榜挂帅相关科研任务已按期组织开展，形成相应经费支出尚未完成报销，相关资金按照财政结转结余管理规定结转2026年度统筹使用。
3. 210（类）99（款）99（项）。年初预算为591.00万元，支出决算为196.46万元，完成年初预算的33.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目2025年度任务已按要求完成，剩余部分任务在2026年度持续推进。
4. 210（类）17（款）04（项）。支出决算为34.76万元。该部分支出为2024年度财政拨款结转资金执行，决算数与年初预算数口径存在差异的主要原因：本单位2024年收到财政拨付的相关资金，因当时尚未开立零余额账户，资金拨付至单位基本账户形成财政拨款结转；2025年该笔资金通过年初财政拨款结转结余安排执行支出，未纳入2025年度当年部门预算，因此本年决算发生数与当年年初预算口径不一致。
5. 210（类）17（款）99（项）。支出决算为0.3万元。该部分支出为2024年度财政拨款结转资金执行，决算数与年初预算数口径存在差异的主要原因：本单位2024年收到财政拨付的相关资金，因当时尚未开立零余额账户，资金拨付至单位基本账户形成财政拨款结转；2025年该笔资金通过年初财政拨款结转结余安排执行支出，未纳入2025年度当年部门预算，因此本年决算发生数与当年年初预算口径不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2025年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出0.00万元。
3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2025年期末，我单位共有车辆0辆。
十三、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金3352.00万元，占一般公共预算项目支出总额的17.67%。
我单位根据省财政厅绩效评价要求，结合年初绩效指标设定情况，由综合办公室(财务)牵头，相关业务科室积极参与，搜集并整理项目资金产出情况，按照实际情况填报绩效评价信息。依据《2025 年项目自评汇总表》,对全年预算资金的产出、效益及满意度进行了全面梳理和客观自评，确保评价结果真实反映工作成效。
（二）项目绩效自评结果。
省中医药科学院专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.49分。项目全年预算数为3000.00万元，执行数为445.85万元，完成预算的14.86%。发现的主要问题及原因：省中医药科学院专项资金预算执行率偏低的问题，经核查，该项目资金1800万用于揭榜挂帅项目，本年度揭榜挂帅相关科研任务已按期组织开展，形成相应经费支出尚未完成报销。相关资金在2025年按规定结转至2026年继续统筹使用。下一步改进措施：后续强化预算执行监控，优化资金拨付流程，确保专款专用、高效落地。
中医扶持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.14分。项目全年预算数为232万元，执行数为49.53万元，完成预算的21.35%。发现的主要问题及原因：中医扶持专项资金预算执行率偏低的问题 ，系已完成2025年度相关任务，相关费用暂未报销，部分任务顺延至2026年度继续推进。
2025年卫生健康领域（含万名医师人才培训培养）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72.27分。项目全年预算数为120万元，执行数为96.87万元 ，完成预算的80.73%。2025年卫生健康领域（含万名医师人才培训培养）在年初绩效目标设置上仍存在提升空间，部分项目指标与实际工作结合不够紧密，导致年度产出指标完成率偏低。针对这一问题，改进措施明确：编制年初绩效指标时，依据项目实际实施条件与资源保障情况，科学论证、合理设定绩效目标，全面提升绩效管理的精准性与实效性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：河南省中医药科学院决算公开.pdf
